一、部門基本情況

（一）職能職責

研究提出提高生產力水平的對策建議；科技信息采集、加工處理和分析研究，信息系統(tǒng)建設；開展對外交流與合作；新技術、新產品和新工藝推廣；科技咨詢和人才培訓服務；完成上級部門交辦的其他相關工作。

（二）機構設置

按照中心發(fā)展定位，形成“8+2”的機構設置方案，即8個業(yè)務部門和2個職能部門。業(yè)務部門8個：項目評估服務中心、科技資源與數(shù)據(jù)應用發(fā)展部、科技統(tǒng)計與創(chuàng)新發(fā)展研究部、科技企業(yè)創(chuàng)新服務部、人才服務與發(fā)展研究部、農村科技發(fā)展服務部、科技平臺評估服務部、網絡與信息安全服務部；職能部門2個：辦公室和黨辦。

（三）單位構成

本單位為二級預算單位，無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1．總體情況。2020年度收入總計3,589.72萬元，支出總計3,589.72萬元。收支較上年決算數(shù)增加20.66萬元、增長0.6%，主要原因是2020年度收入合計較上年決算數(shù)減少505.69萬元、下降17%；年初結轉結余較上年決算數(shù)增加526.36萬元、增長87.8%；2020年度支出合計較上年決算數(shù)增加430.81萬元、增長17.63%；年末結轉和結余較上年決算數(shù)減少410.14萬元、下降36.4%。

2．收入情況。2020年度收入合計2,463.93萬元，較上年決算數(shù)減少505.69萬元，下降17%，主要原因是2020年度財政撥款收入較上年決算數(shù)增加74.19萬元、增長4.7%；事業(yè)收入較上年決算數(shù)減少583.2萬元、下降42.5%；其他收入較上年決算數(shù)增加3.32萬元、增長32.7%。其中：財政撥款收入1,660.61萬元，占67.4%；事業(yè)收入789.84萬元，占32.1%；其他收入13.49萬元，占0.5%。此外，年初結轉和結余1,125.79萬元。

3．支出情況。2020年度支出合計2,874.07萬元，較上年決算數(shù)增加430.80萬元，增長17.6%，主要原因是2020年度基本支出較上年決算數(shù)增加177.53萬元、增長17.9%；項目支出較上年決算數(shù)增加253.28萬元、增長17.5%。其中：基本支出1,170.87萬元，占40.7%；項目支出1,703.20萬元，占59.3%。

4．結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余715.65萬元，較上年決算數(shù)減少410.14萬元，下降36.4%，主要原因是2019年有跨年度項目“重慶科技資源共享平臺升級建設三期”（總預算780萬元）結轉到2020年使用資金521.26萬元，2020年度已使用504.79萬元，2020年度年末結轉結余減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,660.61萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加74.19萬元，增長4.7%。主要原因是2020年度一般公共預算財政撥款收入1,660.61萬元，較上年決算數(shù)增加74.19萬元、增長4.7%。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,660.32萬元，較上年決算數(shù)增加73.90萬元、增長4.7%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1．收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,660.61萬元，較上年決算數(shù)增加74.19萬元，增長4.7%。主要原因是基本支出增加174.19萬元、增長17.7%；項目支出減少100萬元、下降16.6%。較年初預算數(shù)增加64.77萬元，增長4.1%。主要原因是統(tǒng)發(fā)單位基本工資收入增加5.76萬元，2020年“三區(qū)”科技人才專項項目收入增加60萬元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費收入增加5.78萬元，年底財政“零結轉”收回部門預算，收入減少6.77萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2．支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,660.32萬元，較上年決算數(shù)增加73.90萬元，增長4.7%。主要原因是2020年度一般公共預算財政撥款基本支出較上年決算數(shù)增加174.20萬元、增長17.7%。其中：人員經費較上年決算數(shù)增加255.95萬元，增長35%；公用經費較上年決算數(shù)減少81.75萬元，下降32.4%。2020年度一般公共預算財政撥款項目支出較上年決算數(shù)減少100.29萬元、下降16.6%。較年初預算數(shù)增加64.48萬元，增長4%。主要原因是在職職工財政工資支出增加5.76萬元，2020年“三區(qū)”科技人才專項項目支出增加59.71萬元，退休中人2014年10月-2016年職業(yè)年金繳費支出增加5.78萬元，年底財政“零結轉”收回部門預算，支出減少6.77萬元。

3．結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.29萬元，增長100%，主要原因是2020年“三區(qū)”科技人才專項資金結轉下年0.29萬元。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學技術支出1,351.26萬元，占81.4%，較年初預算數(shù)增加58.70萬元，增長4.54%，主要原因是在職職工財政工資支出增加5.76萬元，2020年“三區(qū)”科技人才專項項目支出增加59.71萬元，年底財政“零結轉”收回部門預算，科學技術支出減少6.77萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出185.75萬元，占11.2%，較年初預算數(shù)增加5.78萬元，增長3.2%，主要原因是退休中人2014年10月-2016年職業(yè)年金繳費支出增加5.78萬元。

（3）衛(wèi)生健康支出65.83萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是衛(wèi)生健康支出決算數(shù)和年初預算數(shù)一致。

（4）住房保障支出57.48萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是住房保障支出決算數(shù)和年初預算數(shù)一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,157.38萬元。其中：人員經費986.51萬元，較上年決算數(shù)增加255.95萬元，增長35%，主要原因是工資福利支出增加258.48萬元、增長39.6%；對個人和家庭的補助支出減少2.53萬元、下降3.2%。人員經費用途主要包括保障中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。公用經費170.88萬元，較上年決算數(shù)減少81.75萬元，下降32.4%，主要原因是商品和服務支出減少76.09萬元、下降31.4%；資本性支出減少5.66萬元、下降55%。公用經費用途主要包括保障單位正常運轉的各項商品和服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計14.35萬元，較年初預算數(shù)減少29.15萬元，下降67%，主要原因是公務用車運行維護費較年初預算數(shù)減少28.6萬元、下降68.1%；公務接待費較年初預算數(shù)減少0.55萬元、下降36.7%。較上年支出數(shù)減少4.14萬元，下降22.4%，主要原因是公務用車運行維護費較上年支出數(shù)減少4.11萬元、下降23.5%；公務接待費較上年支出數(shù)減少0.03萬元、下降3%。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。

本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費13.40萬元，主要用于單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、停洗車費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。費用支出較年初預算數(shù)減少28.60萬元，下降68.1%；較上年支出數(shù)減少4.11萬元，下降23.5%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是受新冠疫情的影響，公務車派車次數(shù)減少，燃料費、停洗車費、過橋過路費等支出減少。

公務接待費0.95萬元，主要用于接待來本單位開展考察、調研、文化交流、外事活動的單位等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.55萬元，下降36.7%；較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降3.1%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是受新冠疫情的影響，來單位考察學習、調研、交流的單位減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待8批次98人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費97.44元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.47萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

本年度會議費支出17.72萬元，較上年決算數(shù)增加6.86萬元，增長63.2%，主要原因是2020年科研項目評審、驗收工作量增大，業(yè)務型會議增多。

本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.54萬元，下降100%，主要原因是受新冠疫情影響，未開展培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金430萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，績效目標已完成。

（二）績效自評結果

1．績效自評表