一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

研究提出提高生產(chǎn)力水平的對(duì)策建議；科技信息采集,、加工處理和分析研究,，信息系統(tǒng)建設(shè)；開(kāi)展對(duì)外交流與合作,；新技術(shù),、新產(chǎn)品和新工藝推廣；科技咨詢和人才培訓(xùn)服務(wù),；完成上級(jí)部門交辦的其他相關(guān)工作,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照中心發(fā)展定位，形成“8+2”的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,，即8個(gè)業(yè)務(wù)部門和2個(gè)職能部門,。業(yè)務(wù)部門8個(gè)：項(xiàng)目評(píng)估服務(wù)中心、科技資源與數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展部,、科技統(tǒng)計(jì)與創(chuàng)新發(fā)展研究部,、科技企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)部、人才服務(wù)與發(fā)展研究部,、農(nóng)村科技發(fā)展服務(wù)部,、科技平臺(tái)評(píng)估服務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)與信息安全服務(wù)部,；職能部門2個(gè)：辦公室和黨辦,。

（三）單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位,。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況,。2020年度收入總計(jì)3,589.72萬(wàn)元,，支出總計(jì)3,589.72萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加20.66萬(wàn)元,、增長(zhǎng)0.6%,，主要原因是2020年度收入合計(jì)較上年決算數(shù)減少505.69萬(wàn)元、下降17%,；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年決算數(shù)增加526.36萬(wàn)元,、增長(zhǎng)87.8%；2020年度支出合計(jì)較上年決算數(shù)增加430.81萬(wàn)元,、增長(zhǎng)17.63%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較上年決算數(shù)減少410.14萬(wàn)元、下降36.4%,。

2．收入情況,。2020年度收入合計(jì)2,463.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少505.69萬(wàn)元,，下降17%,，主要原因是2020年度財(cái)政撥款收入較上年決算數(shù)增加74.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)4.7%；事業(yè)收入較上年決算數(shù)減少583.2萬(wàn)元,、下降42.5%,；其他收入較上年決算數(shù)增加3.32萬(wàn)元、增長(zhǎng)32.7%,。其中：財(cái)政撥款收入1,660.61萬(wàn)元,，占67.4%；事業(yè)收入789.84萬(wàn)元,，占32.1%,；其他收入13.49萬(wàn)元，占0.5%,。此外,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,125.79萬(wàn)元。

3．支出情況,。2020年度支出合計(jì)2,874.07萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加430.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6%,，主要原因是2020年度基本支出較上年決算數(shù)增加177.53萬(wàn)元,、增長(zhǎng)17.9%；項(xiàng)目支出較上年決算數(shù)增加253.28萬(wàn)元,、增長(zhǎng)17.5%,。其中：基本支出1,170.87萬(wàn)元，占40.7%,；項(xiàng)目支出1,703.20萬(wàn)元,，占59.3%。

4．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余715.65萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少410.14萬(wàn)元，下降36.4%,，主要原因是2019年有跨年度項(xiàng)目“重慶科技資源共享平臺(tái)升級(jí)建設(shè)三期”（總預(yù)算780萬(wàn)元）結(jié)轉(zhuǎn)到2020年使用資金521.26萬(wàn)元,，2020年度已使用504.79萬(wàn)元，2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少,。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1,660.61萬(wàn)元。與2019年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加74.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。主要原因是2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,660.61萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加74.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)4.7%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,660.32萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加73.90萬(wàn)元,、增長(zhǎng)4.7%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,660.61萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加74.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%,。主要原因是基本支出增加174.19萬(wàn)元,、增長(zhǎng)17.7%；項(xiàng)目支出減少100萬(wàn)元,、下降16.6%,。較年初預(yù)算數(shù)增加64.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%,。主要原因是統(tǒng)發(fā)單位基本工資收入增加5.76萬(wàn)元,，2020年“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)項(xiàng)目收入增加60萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)收入增加5.78萬(wàn)元,，年底財(cái)政“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回部門預(yù)算,，收入減少6.77萬(wàn)元。此外,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。

2．支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,660.32萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加73.90萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.7%。主要原因是2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年決算數(shù)增加174.20萬(wàn)元,、增長(zhǎng)17.7%。其中：人員經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加255.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35%,；公用經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少81.75萬(wàn)元，下降32.4%,。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年決算數(shù)減少100.29萬(wàn)元,、下降16.6%。較年初預(yù)算數(shù)增加64.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4%,。主要原因是在職職工財(cái)政工資支出增加5.76萬(wàn)元，2020年“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加59.71萬(wàn)元，退休中人2014年10月-2016年職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加5.78萬(wàn)元,，年底財(cái)政“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回部門預(yù)算,，支出減少6.77萬(wàn)元。

3．結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.29萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，主要原因是2020年“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年0.29萬(wàn)元,。

4．比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出1,351.26萬(wàn)元,，占81.4%,，較年初預(yù)算數(shù)增加58.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%,，主要原因是在職職工財(cái)政工資支出增加5.76萬(wàn)元,，2020年“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加59.71萬(wàn)元，年底財(cái)政“零結(jié)轉(zhuǎn)”收回部門預(yù)算,，科學(xué)技術(shù)支出減少6.77萬(wàn)元,。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出185.75萬(wàn)元，占11.2%,，較年初預(yù)算數(shù)增加5.78萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.2%，主要原因是退休中人2014年10月-2016年職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加5.78萬(wàn)元,。

（3）衛(wèi)生健康支出65.83萬(wàn)元,，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是衛(wèi)生健康支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）住房保障支出57.48萬(wàn)元,，占3.5%,，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是住房保障支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致,。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,157.38萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)986.51萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加255.95萬(wàn)元,，增長(zhǎng)35%，主要原因是工資福利支出增加258.48萬(wàn)元,、增長(zhǎng)39.6%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少2.53萬(wàn)元,、下降3.2%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),，離休人員離休費(fèi),，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)170.88萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少81.75萬(wàn)元,，下降32.4%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少76.09萬(wàn)元,、下降31.4%,；資本性支出減少5.66萬(wàn)元、下降55%,。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出,。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明,。

本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.35萬(wàn)元,，較年初預(yù)算數(shù)減少29.15萬(wàn)元,，下降67%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少28.6萬(wàn)元,、下降68.1%,；公務(wù)接待費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元、下降36.7%,。較上年支出數(shù)減少4.14萬(wàn)元,，下降22.4%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年支出數(shù)減少4.11萬(wàn)元,、下降23.5%,；公務(wù)接待費(fèi)較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元、下降3%,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.40萬(wàn)元,，主要用于單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、停洗車費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少28.60萬(wàn)元,，下降68.1%,；較上年支出數(shù)減少4.11萬(wàn)元，下降23.5%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是受新冠疫情的影響,，公務(wù)車派車次數(shù)減少，燃料費(fèi),、停洗車費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出減少。

公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元,，主要用于接待來(lái)本單位開(kāi)展考察,、調(diào)研、文化交流,、外事活動(dòng)的單位等,。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降36.7%,；較上年支出數(shù)減少0.03萬(wàn)元,，下降3.1%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是受新冠疫情的影響,，來(lái)單位考察學(xué)習(xí),、調(diào)研、交流的單位減少,。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況,。

2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人,；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次98人,，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次,，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次,，0人,。2020年本部門人均接待費(fèi)97.44元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，車均維護(hù)費(fèi)4.47萬(wàn)元,。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑,，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

本年度會(huì)議費(fèi)支出17.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.86萬(wàn)元,，增長(zhǎng)63.2%,，主要原因是2020年科研項(xiàng)目評(píng)審,、驗(yàn)收工作量增大，業(yè)務(wù)型會(huì)議增多,。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降100%,，主要原因是受新冠疫情影響,，未開(kāi)展培訓(xùn)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,，本部門共有車輛3輛,，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，離退休干部用車0輛,，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出,。

五,、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),，其中,，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金430萬(wàn)元,；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，績(jī)效目標(biāo)已完成,。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1．績(jī)效自評(píng)表